Zakaj dobropisa ni mogoče shraniti ali izdati?

Na obrazcu Nov dobropis kliknete Shrani ali na osnutku dobropisa Izdaj dobropis, VegaERP pa dejanje zavrne. Najpogostejši razlog je, da je račun že dobropisan in bi novi dobropis skupaj s prejšnjimi presegel izdani račun.

Kaj piše na zaslonu

Dobropis bi presegel izdani račun

Ta račun je že v celoti ali delno dobropisan, zato bi ta dobropis presegel znesek izdanega računa. Odprite račun in preverite, koliko je še mogoče dobropisati. Dobropis nad zneskom računa bi storniral prihodke in obračunani DDV, ki nista bila nikoli obračunana.

Ta dobropis bi na postavki dobropisal več enot, kot jih je bilo na računu sploh zaračunanih. Zmanjšajte količine na to, kar je na posamezni postavki še nedobropisano.

Dobropis mora biti izdan v isti valuti kot račun, ki ga popravlja, sicer preostalega zneska za dobropis ni mogoče določiti.

Obdobje izdaje je zaprto

Dobropisa ni bilo mogoče izdati: obdobje »julij 2026«, v katero spada datum izdaje, je zaključeno. Znova ga odprite ali dobropis datirajte v odprto obdobje. Dobropis je ostal osnutek in ni dobil številke.

Če je obdobje zaklenjeno, sporočilo pravi, da ga ni več mogoče odpreti, in predlaga samo drug datum.

Dobropis je medtem spremenil nekdo drug

Ta dobropis je bil z drugim dejanjem že izdan (ali izbrisan), zato ga ni mogoče izdati znova. Dvojna izdaja bi pri FURS vložila drugi storno, česar ni mogoče razveljaviti. Ponovno naložite stran, da vidite trenutno stanje.

Dobropis je bil izdan, medtem ko ste ga urejali, zato vaše spremembe niso bile shranjene. Ponovno naložite stran. Izdan dobropis je že vknjižen v vaše poslovne knjige.

Dobropis je bil izdan, medtem ko ste ga brisali, zato ga ni več mogoče izbrisati. Ponovno naložite stran. Izdan dobropis je že vknjižen v vaše poslovne knjige.

Dobropis ni najden.

Zakaj se to zgodi

• Vsi izdani dobropisi računa se seštevajo. VegaERP primerja nov dobropis z zneskom računa, zmanjšanim za vse že izdane dobropise tega računa. Preverja tudi vsako postavko posebej: skupni znesek se lahko še izide, ena postavka pa bi bila dobropisana dvakrat. Dobropis nad tem, kar je bilo zaračunano, bi storniral prihodek in DDV, ki ju nikoli ni bilo.
• Osnutki se ne štejejo. Preverjanje ob Shrani je zgodnje opozorilo. Odločilno je preverjanje ob Izdaj dobropis, zato se lahko zgodi, da gresta dva osnutka čez shranjevanje, drugi pa se ob izdaji zavrne, ker je bil prvi medtem izdan.
• Valuta mora biti ista. Obrazec dobropis vedno pripravi v valuti računa. Sporočilo o valuti se prikaže, kadar je na istem računu že izdan dobropis v drugi valuti, na primer uvožen iz drugega programa. Zneskov v dveh valutah program ne sešteva.
• Datum izdaje določa obdobje. Dobropis se knjiži z datumom izdaje. Če je to obdobje zaprto, program izdajo zavrne, preden dodeli številko, zato v zaporedju dobropisov ne nastane luknja.
• Izdaja je enkratna. Če je dobropis izdal ali izbrisal kdo drug v drugem oknu, program vaše dejanje zavrne, namesto da bi ga izdal drugič.

Kaj naredite

Dobropis presega račun:

1. Odprite izvirni račun. Pod POVEZANI DOKUMENTI so naštete vrstice Dobropis z zneski dobropisov. Vrstica Dobropis (osnutek) je neizdan osnutek in se ne šteje.
2. Izračunajte, koliko je še ostalo, in na obrazcu Nov dobropis znižajte količine tako, da dobropis ne presega ostanka. Postavko, ki je že v celoti dobropisana, nastavite na 0.
3. Kliknite Shrani in nato na strani dobropisa Izdaj dobropis.

Če je bil račun že v celoti dobropisan, je popravek opravljen in drugega dobropisa ne potrebujete. Za napačno zaračunan račun izstavite nov, pravilen račun.

Zaprto obdobje: na osnutku dobropisa kliknite Uredi dobropis, spremenite Datum izdaje v odprto obdobje in dobropis izdajte znova. Kdaj je obdobje smiselno ponovno odpreti, pojasnjuje Zakaj ne morem knjižiti v to obdobje?.

Dobropis je spremenil nekdo drug: ponovno naložite stran in poglejte stanje. Če je dobropis izdan, je delo opravljeno. Gumba Izdaj dobropis ne pritiskajte znova.

Kaj pomeni, da je uspelo: dobropis dobi številko, na izvirnem računu pa vrstica tega dobropisa pod POVEZANI DOKUMENTI namesto oznake osnutka pokaže njegovo številko.

Če tega ne morete urediti sami

Sporočilo o valuti zahteva popravek dobropisa, ki je že izdan v drugi valuti. Tega z obrazcem ne popravite; obrnite se na podporo in navedite številko računa.

Celoten postopek izdaje dobropisa, vključno z gotovinskimi računi, potrjenimi pri FURS, je v Popravljanje že izdanega računa. Zakaj izdanega računa ne morete kar urediti, pojasnjuje Zakaj ne morem urediti tega izdanega računa?.