Odpravljanje težav

Računa, plačila, temeljnice ali obračuna plač ne morete knjižiti, ker je obdobje že zaprto ali zaklenjeno.

Prejetega računa ne morete popraviti, ker je obdobje DDV, v katerega spada, že oddano na FURS.

Samodejna temeljnica ne nastane brez datuma na dokumentu, storno pa je zavrnjen pri že stornirani temeljnici, prevrednotenju ali poročanem obdobju DDV.

Konti razredov 4 in 7 na začetku leta, seštevki, deaktivirani konti, starejše knjižbe ali začetno stanje na dveh mestih.

Računa po izdaji ni več mogoče urejati, izbrisati ali označiti kot plačanega na običajen način.

Račun je bil davčno potrjen pri FURS, zato ga ni mogoče preklicati, ponovno izdati ali znova poslati.

Dobropis bi presegel račun, je v drugi valuti, sodi v zaprto obdobje ali ga je medtem izdal nekdo drug.

Naloženega računa ali potrdila program ni mogel prebrati, zato polja ostanejo prazna.

Prejetega predujma ni mogoče vezati na račun zaradi zneska, valute, kupca ali stanja računa.

Strošek je že odobren, zato ga ni več mogoče spremeniti ali izbrisati.

Predračun ni terjatev, zato ga ni mogoče plačati, opominjati ali povezati z bančno postavko, dokler ga ne pretvorite v račun.

Pošiljanje e-računa je zavrnjeno zaradi stanja dokumenta ali manjkajoče države pri kupcu oziroma pri vašem podjetju.

Kartica na tabli se vrne na prejšnje mesto, ali pa faze prodajnega lijaka ni mogoče urediti oziroma izbrisati.

Davčno številko ima že drug partner, ID za DDV nima predpone države, partner je bil medtem združen ali pa je uvoz zavrnil vrstico.

Med vašim urejanjem je dokument spremenil nekdo drug ali drug postopek, zato je program vaše dejanje zavrnil.

Bančne postavke ne morete povezati ali kontirati, ker je že povezana, kontirana, razporejena ali usklajena.

Priliv na izpisku ni enak znesku računa, program pa zahteva, da poveste, kaj naj naredi z razliko.

Zabeleženega plačila ne morete odstraniti ali pa je datum plačila v prihodnosti.

Izpisek se ne izide, datoteke ni mogoče prebrati, del je bil preskočen ali stanja ni bilo mogoče preveriti.

Blagajna ni v EUR, vnosa ni mogoče knjižiti ali se gotovinsko izplačilo ne ujema.

Obrazca ne morete oddati, ker še ni zabeleženo, kaj je za to podjetje oddal prejšnji računovodja. To vpraša program pri vsakem obrazcu posebej.

Mesečni REK-O se ne sestavi, ker manjka podatek o podjetju ali o zaposlenem.

Obračuna DDV-O ni mogoče pripraviti, ker davčno obdobje ali začetno stanje nista zabeležena.

Manjka podatek o dobavitelju ali kupcu, obdobje se ne ujema ali je evidenca že ročno oddana.

Kupec nima veljavne identifikacijske številke za DDV, vrsta obdobja se ne ujema ali je poročilo že sprejeto.

Datoteka SEPA ni nastala, ali pa vsebuje manj računov, kot ste jih izbrali.

Konta ni mogoče ustvariti, urediti ali izbrisati, ker je številka rezervirana, že v uporabi, ali pa ima konto že knjižbe.

Sredstvo, ki je v podjetje prišlo sredi življenjske dobe, nima zabeleženega prenesenega popravka vrednosti, zato amortizacije ni mogoče izračunati.

Postavka z zalogo ne more postati storitev, uvoz artiklov pa zavrne datoteko ali vrstico, ki je ne razume.

Storno odpreme ni mogoč, ko je račun izdan, je obdobje zaprto ali blaga ni bilo na zalogi.

Neprešteta vrstica, datum stanja v prihodnosti, negativna zaloga ali poznejša inventura.

Uvoz analitik, blagovnih skupin ali cenika je zavrnil vrstice. Kaj pomeni vsako sporočilo in kako vrstico popravite.

Datoteka z urami se ne uvozi, ker postavitev ali legenda šifer nista taki, kot ju program pričakuje.

Zakaj program zavrne osnutek, odobritev, oddajo ali zavrženje obračuna plače, regresa ali poslovne uspešnosti.

Zakaj zahtevka za povračilo ZZZS ni mogoče preveriti, oddati ali označiti kot povrnjenega.

Zakaj prijave, odjave ali spremembe zavarovanja (M-1, M-2, M-3) ni mogoče preveriti ali poslati v SPOT.

Zakaj skeniranje kode QR ne uspe in zakaj program zavrne lokacijo ali ročni dogodek prisotnosti.